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            按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

            一、基本职能及主要工作

            2017年重点工作任务为以下几个方面

            (一)稳定办学规模、扩大服务面

            (二)强化专业建设、优化专业布局,服务地方经济社会发展

            (三)搭建共赢平台、校企合作再上新台阶。

            (四)建成创业就业孵化园。

            (五)筹建职教集团。

            (六)强化队伍建设、提高师资整体水平。

            (七)信息化建设。

            (八)德育为首、提高学生综合素质。

            (九)深化内部体制改革、提升学校管理水平。

             

            二、部门预算编制情况

            蒙自市职业高级中学编制2017年部门预算的指导思想是全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神,以优化资源配备,控制财政风险,提升资金使用绩效为目标,以完善政府预算体系,提升预算管理能力为核心,提高资金使用效益,合理使用财政拨款;驹蚣氨嘀品椒ㄊ茄细裰葱胁普に阒贫,按照收支平衡原则,从严控制各项支出,按照统筹兼顾、突出重点的原则,根据工作目标,安排预算。总体思路是依据财政局预算编制的总体要求,结合工作实际,做好部门预算。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算,并结合学校工作特点,编制经费支出预算,上报审批。

            三、单位基本情况

            单位在职人员编制103人,其中:行政编制0人,事业编制103人。在职实有103人,其中:财政全供养103人,非财政供养0人。离退休人员57人,其中:离休1人,退休56人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

            四、2017年部门预算收支情况

            2017年财务总收入1775.38万元,其中:一般公共预算1775.38万元。

            2017年部门财政拨款收入1775.38万元,其中,本年收入1775.38万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1775.38万元(本级财力1775.38万元。

            2017年部门预算总支出1775.38万元,其中:基本支出1775.38万元,占总支出的100%。按支出功能科目分类,支出分别列“2050304教育支出-职业教育-职业高中教育”支出1289.06万元,“2080502社会保障和就业支出-离退休-行政事业单位离退休”支出381.48万元,“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出104.84万。

            (一)  基本支出情况

            2017年用于保障机构正常运转的日常支出1775.38万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出1272.32万元,占基本支出的71.67%;用于对个人和家庭的补助支出484.09万元,占基本支出的27.27%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)18.97万元,占基本支出的1.06%。相比上年增加的主要原因是财政工资相应上涨,校园“微课程”建设进入具体实施阶段。

            (二)  项目支出情况

            单位无项目支出情况。

             

             

                                                 蒙自市职业高级中学

                                                20170306

            2017年03月08日

            关于蒙自市职业高级中学2017年部门预算编制的说明

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