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            按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

            一、基本职能及主要工作

            部门职能是依照国家有关政策,贯彻执行《中华人民共和国教师法》,教师进修学校承担着蒙自市全市教师教育、中小学(幼儿园)教学研训、教育科研、中小学(幼儿园)干部培训以及信息技术培训的重要任务,对助推本市教育均衡发展,发挥着重要的指导、引领、参谋、服务等重要职能。

            二、部门预算编制情况

            蒙自市教师进修学校编制2017年部门预算的指导思想是全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神,以优化资源配备,控制财政风险,提升资金使用绩效为目标,以完善政府预算体系,提升预算管理能力为核心,提高资金使用效益,合理使用财政拨款;驹蚣氨嘀品椒ㄊ茄细裰葱胁普に阒贫,按照收支平衡原则,从严控制各项支出,按照统筹兼顾、突出重点的原则,根据工作目标,安排预算。总体思路是依据财政局预算编制的总体要求,结合工作实际,做好部门预算。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算,并结合学校工作特点,编制经费支出预算,上报审批。

            三、单位基本情况

            单位在职人员编制36人,其中:行政编制0人,事业编制36人。在职实有36人,其中:财政全供养36人,非财政供养0人。离退休人员30人,其中:离休1人,退休29人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

            四、2017年部门预算收支情况

            2017年财务总收入680.98万元,其中:一般公共预算680.98万元。

            2017年部门财政拨款收入680.98万元,其中,本年收入680.98万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款680.98万元(本级财力680.98万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元)。

            2017年部门预算总支出680.98万元,其中:基本支出680.98万元,占总支出的100%。按支出功能科目分类,支出分别列“2050801教育支出-进修及培训-教师进修”支出442.57万元,“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出200.32万元,“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出38.09万元。

            (一)  基本支出情况

            2017年用于保障机构正常运转的日常支出680.98万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出440.44万元,占基本支出的64.68%;用于对个人和家庭的补助支出237.26万元,占基本支出的34.84%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费3.28万。(商品和服务支出)占基本支出的0.48%。相比上年增加的主要原因是工资相应上涨。

            (二)  项目支出情况

            单位无项目支出情况。

             

                                                 蒙自市教师进修学校

                                                 20170306

            2017年03月08日

            关于蒙自市教师进修学校2017年部门预算编制的说明

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